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畜牧人

標題: 質量控制程序 不合格品控制程序 [打印本頁]

作者: xqf82    時間: 2008-5-9 12:07
標題: 質量控制程序 不合格品控制程序
質量控制程序 不合格品控制程序 ——————————————————————————————————
1 目的 為了對不合格品進行控制,防止不合格品的非預期使用,確保不合格品不流入下一過程或交付。
2 范圍 本程序適用于北方各分公司的采購產品進貨、過程產品轉序和成品的不合格品的控制。
3 職責
3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進;
3.2 本程序由分公司品管部歸口管理;
3.3 本程序由分公司相關部門參與實施。
4 工作流程
4.1 不合格品判定的依據
4.1.1 《采購合同》、《產品企業標準》、《原料質量標準》、《工藝操作規程》和《作業指導書等》。
4.1.2 品管部提供的檢驗和試驗報告。
4.2 不合格品由分公司品管部檢驗人員在檢驗和試驗過程中發現并確定,若檢驗人員不能確定時,提請品管部長判定。
4.3 不合格品的標識、隔離和記錄。
4.3.1 進貨驗收發現的不合格品,由倉管部倉管員劃區存放并標識。
4.3.2 過程產品不合格時,由生產車間負責分區堆放,車間質檢員負責標識并記錄。
4.3.3 成品不合格由倉管部倉管員劃區存放,標識并記錄。
4.4 不合格品的評審和處置
4.4.1 經評審后有下列四種處置方法:
a)進行返工,以達到規定的要求;
b)經返工或不經返工,作為讓步接收;
c)降級改作它用;
d)拒收或報廢。
4.4.2 采購產品不合格的評審和處置
a)分公司品管部填寫《不合格品處理報告》(附錄1),寫明不合格品的不合格指標、項目、檢測數據并附檢驗報告。
b)分公司品管部根據《不合格品處理報告》中所述產品不合格的嚴重程度和對產品質量的影響,組織有關部門評審,提出讓步使用或拒收退貨意見,品管部長審核,總經理批準,并報技術統一小組備案,相關部門組織處置。
c)生產車間對讓步使用的產品要作好標識和記錄,并進行跟蹤,若影響產品質量,立即停用,并報品管部。
d)原料判定不合格后,由品管部填寫《原料退貨通知單》(見附錄2)給采購部、倉管部,采購部具體實施;半成品、成品判定不合格由品管部通知生產部、倉管部、營銷部。
4.4.3 過程產品不合格的評審和處置
a)原料或加工過程中出現的5噸以上的不合格品,車間質檢員填寫《不合格品處理報告》,寫明不合格項目、指標的嚴重程度及產品的質量狀況,經品管部長審核,總經理批準作為降級、改作它用或退回及報廢,并報技術統一小組備案。此類產品要標識,保存記錄。
b)品管部組織有關部門對過程《不合格品處理報告》的情況進行評審,視不同情況,作出處置,品管部長審核,總經理簽字,并報技術統一小組備案。
c)退回料或加工過程中出現的5噸以下的不合格品,質檢員填寫《退回料、返工料處理申請批示單》(見附錄3)并按品管部方案進行處理,達到規定要求,必須重新交檢,并有檢驗記錄。
4.4.4 成品不合格品評審和處置
a)車間質檢員填寫《不合格品處理報告》交品管部。
b)品管部組織有關部門評價不合格品的嚴重程度,作出是否返工、讓步接收、降級改作他用或報廢的處理意見,品管部長審核,總經理批準,并報技術統一小組備案。
c)營銷部在合同有要求的情況下,向顧客提出讓步申請,經同意后再讓步使用,并記錄不合格品讓步使用情況。
4.4.5 不合格品評審會議記錄由品管部保存。
5 相關文件/支持文件
5.1 《檢驗和試驗控制程序》
5.2 《原料質量標準》
5.3 《產品質量標準》
5.4 《工藝操作規程》
5.5 《作業指導書》
6 記錄
6.1 《不合格品處理報告》(見附錄1)
6.2 《原料退貨通知單》(見附錄2)
6.3 《返工料、退回料處理申請批示單》(見附錄3)

作者: dqy_dqy    時間: 2009-8-19 10:04
收藏 已被后用     :haqian:
作者: buhongjun    時間: 2009-8-20 08:17
參考~~~~~~~~~~~~~
作者: zhangting_1110    時間: 2010-3-21 17:31
學習下,謝謝
作者: yanbing    時間: 2010-4-3 22:08
學習下,謝了。
作者: Alex_zh    時間: 2010-4-25 19:05
還是免費文件好。。。。。哎。。。。又沒錢了
作者: gongmeng82    時間: 2010-4-26 14:25
收藏,呵呵。
作者: rigao    時間: 2010-4-30 16:23
參考。。。
作者: warmwind    時間: 2010-5-5 16:15
免費文件好!還有很好的參考價值!
作者: 只眼    時間: 2010-5-10 20:07
回復 1# xqf82


    學習了
作者: gongmeng82    時間: 2010-5-10 20:23
gongmeng82@163.com
能不能發郵箱?




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