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質(zhì)量控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的為了消除已出現(xiàn)的或潛在的不合格、缺陷或其它不期望情況產(chǎn)生的原因所采取的措施，以防止其再次發(fā)生。

2 范圍本程序適用于北方片區(qū)各公司產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量管理已存在的或潛在的不合格項(xiàng)目或不合格品采取的糾正和預(yù)防措施。

3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)；

3.3 本程序由分公司采購(gòu)部、生產(chǎn)部、營(yíng)銷部、倉(cāng)管部、辦公室等相關(guān)部門參與實(shí)施。

4.1 品管部收集有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息顧客投訴、成品檢驗(yàn)報(bào)告、車間生產(chǎn)過(guò)程中不合格信息、質(zhì)量事故報(bào)告、分承包方不合格供貨記錄、上級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)報(bào)告。

4.2 品管部匯總存在的質(zhì)量問(wèn)題，如顧客投訴集中的問(wèn)題，生產(chǎn)過(guò)程中重大產(chǎn)品問(wèn)題或質(zhì)量事故等。

4.3.1 品管部組織，總經(jīng)理主持每季召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)顧客意見(jiàn)、產(chǎn)品不合格報(bào)告等質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查分析，分析不合格產(chǎn)品的原因，并及時(shí)有效地處理顧客意見(jiàn)。

4.3.2 品管部組織營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、倉(cāng)管部、采購(gòu)部等有關(guān)部門研究調(diào)查結(jié)果，找出主要原因。有下列情況之一者決定采取糾正措施。

4.3.2.1 顧客反饋意見(jiàn)情況屬實(shí)且質(zhì)量問(wèn)題較嚴(yán)重；

4.3.2.2 發(fā)生較大質(zhì)量事故，連續(xù)出現(xiàn)不合格品；

4.3.2.3 統(tǒng)計(jì)分析，質(zhì)量有明顯下降趨勢(shì)。

4.3.3 責(zé)任部門根據(jù)分析的主要原因，制定糾正措施與實(shí)施計(jì)劃，填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施審批表》（見(jiàn)附錄1），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.4 責(zé)任部門實(shí)施糾正措施計(jì)劃，完成后交品管部。

4.3.5 品管部組織對(duì)糾正措施完成情況實(shí)施跟蹤，驗(yàn)證其效果，并由品管部長(zhǎng)簽字，無(wú)效時(shí)再次制定糾正措施。

4.3.6 品管部記錄并整理因執(zhí)行糾正措施引起質(zhì)量管理相關(guān)文件的更改，報(bào)技術(shù)統(tǒng)一小組審核備案。

4.3.7 品管部定期向技術(shù)統(tǒng)一小組報(bào)告糾正措施完成情況。

4.4.1 品管部組織收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各種信息，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的工藝操作規(guī)程、質(zhì)量記錄、內(nèi)部或來(lái)自分承包方的產(chǎn)品，過(guò)程和質(zhì)量體系的信息及有關(guān)本程序

4.4.2 分公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)、分析、評(píng)定潛在不合格原因的嚴(yán)重程度，并決定是否采取預(yù)防措施來(lái)消除不合格的潛在原因。

4.4.3 品管部及相關(guān)部門填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施審批表》，簡(jiǎn)述潛在不合格原因，預(yù)防的重點(diǎn)及實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，責(zé)任部門組織實(shí)施預(yù)防措施計(jì)劃，完成后交品

4.4.4 品管部組織對(duì)預(yù)防措施效果完成情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證其效果，并由品管部長(zhǎng)簽字，報(bào)技術(shù)統(tǒng)一小組備案。

5.1 表1 《糾正和預(yù)防措施審批表》（見(jiàn)附錄1）

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