一、原料采購與管理 | ||||
驗收項目 | 序號 | 驗收細目 | 驗收結論 | 存在問題 |
(一) 供應商評價 | 1 | 有原料供應商評價選擇程序。 | ||
2* | 有原料供應商評價記錄。 | |||
3 | 有合格供應商名錄。 | |||
4 | 由集團總部統一訂購原料的企業，有以上相關材料復印件。 | |||
(二) 原料采購合同 | 5 | 原料采購全部來自合格供應商。 | ||
6* | 有原料采購合同。合同中至少應對原料的質量、安全衛生指標及驗收方法作出明確的約定。 | |||
7* | 由集團總部統一訂購原料的企業，有采購合同等相關材料的復印件。 | |||
（三） 原料品控 | 8* | 有飼料原料及飼料添加劑質量標準，包括現行的國家標準、行業標準、地方標準或者供應商制定的處于有效期的企業備案標準以及企業制定的內控原料標準。 | ||
9 | 有原料質量接收標準。 | |||
10 | 有原料采購與驗收程序。 | |||
11* | 有原料供應商提供的檢驗報告或企業自行檢驗的原料檢驗報告或委托檢驗報告。 | |||
12* | 每季度至少要抽取5種原料進行1次安全衛生項目的檢驗，有檢驗報告。 | |||
13* | 不能自檢的企業有委托檢驗協議和被委托檢驗機構的計量認證或機構考核證書復印件。 | |||
14 | 有原料留樣觀察制度 | |||
15* | 有原料留樣觀察記錄。 | |||
（四） 原料進貨 | 16* | 有原料進貨臺賬。 | ||
17 | 有購貨票據和采購合同等相關憑證。 | |||
（五） 原料倉儲 | 18 | 有原料倉儲管理制度。 | ||
19 | 實施分類存放，有垛位標識卡。不同垛位之間、垛位與墻壁之間、垛位與屋頂之間應保持適當距離。 | |||
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