質量控制程序 過程控制程序

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1 目的 為了確保各分公司產品的全生產過程處于受控狀態，以保證生產的產品符合規定的質量標準。
2 范圍 本程序適用于北方各公司產品生產全過程的控制。
3 職責
3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進；
3.2 本程序由分公司生產部歸口管理；
3.3 本程序由分公司相關部門參與實施。
4 工作流程
4.1 生產部編制飼料加工管理點流程圖（見附錄1），確定直接影響產品質量的生產關鍵過程。
4.2 實施過程控制，規定有一般過程控制和關鍵過程控制。飼料加工管理點流程圖規定共有十七個過程，其中有六個關鍵過程，十一個一般過程。
4.3 一般過程控制
4.3.1 人員控制 生產部對崗位操作技術和質量管理基本知識培訓和考核，詳細按《員工培訓程序》執行，并保存培訓考核記錄。
4.3.2 設備維護保養
4.3.2.1 每年年初由機電班制訂設備檢修計劃，報生產部審核，主管經理批準后實施。檢修計劃實施后生產部要作詳細的驗收記錄。
4.3.2.2 對生產設備要經常進行日常維護保養，以滿足過程能力，保證產品質量符合標準。 a）車間主任在生產過程中隨時檢查粉碎機錘片、篩片的使用情況，發現問題及時處理，并
按工藝要求更換篩片。
b）每班投料工在上班前，對所有永磁筒清理一次，保證永磁筒的工作性能。
c）電控工對配料秤要經常觀察其準確性，若發現問題及時校準。正常情況下每年至少校準一次。
d)電控工要嚴格控制混合時間和混合容量（混合時間為3分鐘，混合容量為1T/批），確?；旌暇鶆蚨茸儺愊禂敌∮?0%。對混合機要按品管部的生產工藝要求進行清理、洗
4.3.2.3 設備出現 故障時要立即停機檢查、維修，確證故障排除時才能復機生產。所有設備的維護保養詳見“生產設備管理制度”。
4.3.3 原輔材料、包裝材料的控制。
4.3.3.1 根據生產計劃安排，采購部保證原輔材料、包裝材料供應，且滿足規定的質量要求。 4.3.3.2 生產車間對原輔材料、包裝材料投用前，確認其產品標識和檢驗狀態標識，不合格
或不符合規定要求的不得投料生產，并按《不合格品控制程序》處理。所有原料的使用必須
經車間質檢員同意，并按車間質檢員的要求投用。
4.3.3.3 生產部對于讓步使用或緊急放行的原輔材料，必須驗證讓步使用或緊急放行憑證，方可使用。
4.3.3.4 倉管部要按區存放各類材料，防止污損變質，領料時保護產品原標識，以防誤用，詳見《產品標識和可追溯性控制程序》。
4.3.3.5 生產部作好各種材料使用記錄，發現異常及時向品管部報告處理。
4.3.4 工藝控制
4.3.4.1 生產部根據實際需要，制訂《生產工藝操作規程》，《崗位作業指導書》，保證過程質量。
4.3.4.2 生產用配方由品管部下達車間，電控工將配方輸入電腦，經車間質檢員校對后備用。若配方需要修改時，由品管部具體修改，車間質檢員要及時將修改后的新配方通知車間電控工。品管部列出主要工藝參數、控制頻次、控制要點、控制臺帳等項目。
4.3.4.3 營銷部生產計劃員根據《銷售日報》和《成品進銷存日報表》及顧客訂單，在每日下4點前編制當天晚班和次日白班的《生產計劃單》（見附錄2），經營銷部經理批準下達生產部和倉管部。在生產過程中若需變更生產計劃，應說明變更原因，征得營銷部經理及生產部同意方可變更，車間才能執行新計劃，否則按原計劃組織生產。
4.3.4.4 生產部嚴格按生產操作規程組織生產，按崗位要求進行操作，并作好工藝操作原始記錄。車間負責轉序工作質量控制，必須保證工序質量的完整、準確、無誤、省時、省力、節約能源、降低消耗。
4.3.4.5 生產部對過程產品質量進行控制，嚴格按《檢驗和試驗控制程序》和《檢驗和試驗狀態控制程序》及《產品標識和可追溯性控制程序》控制，車間質檢員及品管部化驗員嚴把質量關，例外轉序放行須憑批準證明文件才能接收，不合格的過程產品按《不合格品控制程序》執行。
4.3.5 環境控制
4.3.5.1 生產中的環境保護必須符合國家有關法律、法規及省、市政府的規定，如有關環境保護、安全、衛生等法規。
4.3.5.2 生產設備工作環境適宜，例如溫度、清潔度、防火、防觸電措施等，保證生產過程能力。
4.3.5.3 保證操作人員的人身安全，工作作業安全，制定安全操作規程。
4.3.6 測量控制 生產過程所用的檢驗、測量和試驗設備的校準，品管部按《檢驗、測量和試驗設備控制程序》規定執行，保證在校準周期內，示值準確。
4.4. 關鍵過程質量的控制
4.4.1 所有關鍵過程控制均要滿足一般過程控制的要求。
4.4.2 生產部進行過程分析，找出需要控制的主要因素，明確控制的參數，檢驗的方法、工具及頻次，詳細內容（見附錄3）“飼料加工過程管理點明細表”。
4.4.3 對工藝參數進行連續監控，生產部保存控制記錄。
4.4.4 關鍵過程的操作人員，要經資格評定合格，持證上崗。
4.4.5 生產部制定關鍵過程作業指導書（附錄4）
5 相關文件/支持文件
5.2 生產設備管理制度
5.3 《不合格品控制程序》
5.4 《產品標識和可追溯性控制程序》
5.5 生產工藝操作規程
5.6 崗位作業指導書
5.7 《銷售日報》
5.8 《成品進銷存日報表》
5.9 《檢驗和試驗控制程序》
5.10 《檢驗和試驗狀態控制程序》
5.11 《不合格品控制程序》
5.12 《檢驗、測量和試驗設備控制程序》
6 記錄
6.1 飼料加工管理點流程圖（見附錄1）
6.2 表1 《生產計劃單》（見附錄2）
6.3 表2 《飼料加工管理點明細表》（見附錄3）
6.4 表3 關鍵過程作業指導書（見附錄4）

史傳棟

怎么沒見到附錄呀？

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