質量控制程序 檢驗和試驗控制程序

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1 目的 為了對進貨、過程及最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗，確保未經(jīng)驗證或檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和交付。
2 范圍 本程序適用于北方各分公司進貨、過程產(chǎn)品及成品的檢驗和試驗。
3 定義
3.1 檢驗是對實體的一個或多個特性進行諸如測量、檢驗、試驗或度量，并將結果與規(guī)定要求進行比較，以確定每項特性合格情況所進行的活動。
3.2 試驗是對產(chǎn)品一種或多種性能進行檢查與功能試驗。
3.3 驗證是通過檢查和提供客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求已經(jīng)滿足的認可。
4 職責
4.1 本程序由集團飼料公司保持與改進；
4.2 本程序由分公司品管部歸口管理；
4.3 本程序由分公司采購部、生產(chǎn)部、倉管部等相關部門參與實施。
5 工作流程
5.1 檢驗和試驗的依據(jù)與計劃
5.1.1 依據(jù)
a）檢驗的時機按“過程控制程序”中的飼料加工管理點流程圖的規(guī)定；
b）品管部提供的國家、行業(yè)、地方和企業(yè)產(chǎn)品標準；
c）試驗方法、驗收準則或接收和拒收準則按產(chǎn)品標準規(guī)定執(zhí)行。
5.1.2 品管部制定檢驗計劃
a）檢驗抽樣地點及時間 ——原輔助材料，包裝材料進廠后入庫前檢驗和試驗； ——過程檢驗在車間關鍵過程抽樣； ——成品外觀檢驗在包裝口每批抽樣。
b）檢驗員或化驗員應掌握和運用下列文件和資料 ——負責檢驗和產(chǎn)品質量特性； ——檢驗和判別產(chǎn)品是否合格的文件； ——檢測設備使用說明書； ——處理不合格品的規(guī)定； ——所需的檢驗和試驗報告、記錄表格、印章等。
5.2 進貨檢驗和試驗與驗證
5.2.1 原料檢驗
5.2.2.1 采購部根據(jù)《原料月度采購計劃》通知合格分承包方送樣品給品管部，品管部原料質檢員填寫《原材料采、送樣記錄表》（見附錄1）后進行外觀檢查，合格后送化驗室化驗，營養(yǎng)指標合格后即填寫《質檢結果通知單》（見附錄2）通知采購部進貨。
5.2.1.2 原料到貨后，采購部開據(jù)《原料質檢單》（見附錄3）給顧客并電話通知品管部原料質檢員現(xiàn)場驗收。
5.2.1.3 原料質檢員根據(jù)《原料質量標準》對來貨外觀性狀進行檢驗，并填寫《原材料質檢記錄表》（見附錄4）。檢驗后在《原料質檢單》上簽署意見。合格倉管中即安排卸貨，統(tǒng)計入庫數(shù)量，并掛“待檢”標識牌。
5.2.1.4 根據(jù)《質檢單》驗證情況，原料質檢員須在驗貨過程中對該批原料按《抽樣標準》進行抽樣送化驗室對營養(yǎng)指標進行化驗，根據(jù)《化驗結果報告單》（見附錄5）判定“合格”與否通知倉管部更換標識牌。
5.2.1.5 入庫檢驗過程 中發(fā)現(xiàn)不合格或化驗結果不合格時均按《不合格品控制程序》中的有關規(guī)定辦理。
5.2.1.6 原料來不急化驗，生產(chǎn)急需，外觀檢驗合格的，需在該批產(chǎn)品上作出明顯的標識，作好記錄，如果化驗結果不符合時能及時追溯，這種情況下，該批原料經(jīng)品管部部長審核，總經(jīng)理批準后方可放行。
5.2.2 購進的各種添加劑等輔料，采購部向品管部提供分承包主訴檢驗合格證，品管部進行驗證。采購部要提供分承包方本年度上級質檢部門的檢驗報告單。品管部如對質量發(fā)生懷疑時，可送外委檢驗，檢驗依據(jù)為分承包方執(zhí)行的產(chǎn)品質量標準。
5.2.3 包裝材料檢驗 包裝袋進貨后，原料質檢員根據(jù)《抽樣標準》進行抽樣，依據(jù)采購合同規(guī)定的產(chǎn)品質量標準檢驗，在《原料質量單》上簽署意見，合格后通知倉管部入庫，不合格按《不合格品控制程序規(guī)定》執(zhí)行。
5.3 過程檢驗 在以下過程進行是或完成后要進行抽樣檢驗和驗證：投料、預混、配料、制粒、微粉、包裝。 由車間質檢員、化驗員按《產(chǎn)品質量標準》、《半成品質量標準》、《車間質檢員崗位責任制》、《化驗中工作細則》及《崗位責任制》的有關規(guī)定執(zhí)行，填寫《車間質檢員工作日報表》（見附錄6）和《化驗結果報告單》如有不合格按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。在所要求的檢驗和試驗完成或收到必須的報告和驗證前，不允許將產(chǎn)品例外放行。
5.4 最終檢驗和試驗
5.4.1 品管部化驗員在有產(chǎn)品技術標準規(guī)定和檢驗計劃及進貨和過程檢驗記錄齊備情況下進行檢驗。
5.4.2 化驗員按規(guī)定抽樣。
5.4.3 化驗員按《產(chǎn)品質量標準》規(guī)定的試驗方法，檢驗項目進行檢測合格的，按規(guī)定在檢驗報告書簽字，品管部長審核，保存檢驗和試驗記錄。判定合格品管部通知倉管部更換標識牌，不合格按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5.5 檢驗和試驗記錄
5.5.1 進貨、過程和最終檢驗和試驗記錄由品管部保存。
5.5.2 各種檢驗記錄要真實，數(shù)據(jù)可靠，字跡清楚，每一欄目內(nèi)按規(guī)定填寫確切、規(guī)范完整，不能有空白，不能任意更改，結論要明確，檢驗人員要簽字，部長審核，嚴格按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。
6 相關文件/支持文件
6.1 《過程控制程序》
6.2 《不合格品的控制程序》
6.3 《質量記錄控制程序》
6.4 《原輔料質量標準》
6.5 《包裝袋質量標準》
6.6 《產(chǎn)品質量標準》
6.7 《車間質檢員崗位責任制》
6.8 《化驗員工作細則》
6.9 《化驗員崗位責任制》
6.10 《抽樣標準》
7 記錄
7.1 表1 《原材料采（送）樣記錄表》（見附錄1）
7.2 《質檢結果通知單》（見附錄2）
7.3 《原料質檢單》（見附錄3）
7.4 表2 《原材料質檢記錄表》（見附錄4）
7.5 表3 《化驗結果報告單》（見附錄5）
7.6 表4 《車間質檢員工作日報表》（見附錄6）

chengying

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wuhemuye

真厲害...什么都能說出來

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沒有附表啊,再全點就好了