質量控制程序 不合格品控制程序

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質量控制程序 不合格品控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的 為了對不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用，確保不合格品不流入下一過程或交付。

2 范圍 本程序適用于北方各分公司的采購產品進貨、過程產品轉序和成品的不合格品的控制。

3 職責

3.1 本程序由集團飼料公司保持與改進；

3.2 本程序由分公司品管部歸口管理；

3.3 本程序由分公司相關部門參與實施。

4 工作流程

4.1 不合格品判定的依據

4.1.1 《采購合同》、《產品企業標準》、《原料質量標準》、《工藝操作規程》和《作業指導書等》。

4.1.2 品管部提供的檢驗和試驗報告。

4.2 不合格品由分公司品管部檢驗人員在檢驗和試驗過程中發現并確定，若檢驗人員不能確定時，提請品管部長判定。

4.3 不合格品的標識、隔離和記錄。

4.3.1 進貨驗收發現的不合格品，由倉管部倉管員劃區存放并標識。

4.3.2 過程產品不合格時，由生產車間負責分區堆放，車間質檢員負責標識并記錄。

4.3.3 成品不合格由倉管部倉管員劃區存放，標識并記錄。

4.4 不合格品的評審和處置

4.4.1 經評審后有下列四種處置方法：

a）進行返工，以達到規定的要求；

b）經返工或不經返工，作為讓步接收；

c）降級改作它用；

d）拒收或報廢。

4.4.2 采購產品不合格的評審和處置

a)分公司品管部填寫《不合格品處理報告》（附錄1），寫明不合格品的不合格指標、項目、檢測數據并附檢驗報告。

b）分公司品管部根據《不合格品處理報告》中所述產品不合格的嚴重程度和對產品質量的影響，組織有關部門評審，提出讓步使用或拒收退貨意見，品管部長審核，總經理批準，并報技術統一小組備案，相關部門組織處置。

c）生產車間對讓步使用的產品要作好標識和記錄，并進行跟蹤，若影響產品質量，立即停用，并報品管部。

d）原料判定不合格后，由品管部填寫《原料退貨通知單》（見附錄2）給采購部、倉管部，采購部具體實施；半成品、成品判定不合格由品管部通知生產部、倉管部、營銷部。

4.4.3 過程產品不合格的評審和處置

a)原料或加工過程中出現的5噸以上的不合格品，車間質檢員填寫《不合格品處理報告》，寫明不合格項目、指標的嚴重程度及產品的質量狀況，經品管部長審核，總經理批準作為降級、改作它用或退回及報廢，并報技術統一小組備案。此類產品要標識，保存記錄。

b）品管部組織有關部門對過程《不合格品處理報告》的情況進行評審，視不同情況，作出處置，品管部長審核，總經理簽字，并報技術統一小組備案。

c）退回料或加工過程中出現的5噸以下的不合格品，質檢員填寫《退回料、返工料處理申請批示單》（見附錄3）并按品管部方案進行處理，達到規定要求，必須重新交檢，并有檢驗記錄。

4.4.4 成品不合格品評審和處置

a）車間質檢員填寫《不合格品處理報告》交品管部。

b）品管部組織有關部門評價不合格品的嚴重程度，作出是否返工、讓步接收、降級改作他用或報廢的處理意見，品管部長審核，總經理批準，并報技術統一小組備案。

c）營銷部在合同有要求的情況下，向顧客提出讓步申請，經同意后再讓步使用，并記錄不合格品讓步使用情況。

4.4.5 不合格品評審會議記錄由品管部保存。

5 相關文件/支持文件

5.1 《檢驗和試驗控制程序》

5.2 《原料質量標準》

5.3 《產品質量標準》

5.4 《工藝操作規程》

5.5 《作業指導書》

6 記錄

6.1 《不合格品處理報告》（見附錄1）

6.2 《原料退貨通知單》（見附錄2）

6.3 《返工料、退回料處理申請批示單》（見附錄3）

dqy_dqy

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buhongjun

參考~~~~~~~~~~~~~

zhangting_1110

學習下，謝謝

yanbing

學習下，謝了。

Alex_zh

還是免費文件好。。。。。哎。。。。又沒錢了

gongmeng82

收藏，呵呵。

rigao

參考。。。

warmwind

免費文件好！還有很好的參考價值！

只眼

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    學習了