質(zhì)量控制程序 質(zhì)量記錄控制程序

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質(zhì)量控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 ——————————————————————————————————

1 目的 為了對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量控制程序有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品有可追溯性和采取糾正或預(yù)防措施時(shí)提供證據(jù)。

2 范圍 本程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量控制程序運(yùn)行涉及的質(zhì)量記錄（包括來自分承包方的記錄）。

3 職責(zé)

3.1 本程序由集團(tuán)飼料公司保持與改進(jìn)；

3.2 本程序由分公司品管部歸口管理；

3.3 本程序由分公司相關(guān)部門參與實(shí)施。

4 工作流程 4.1質(zhì)量記錄的分類

4.1.1 產(chǎn)品質(zhì)量記錄，包括產(chǎn)品標(biāo)識記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品原因調(diào)查記錄，產(chǎn)品生產(chǎn)過程記錄等。

4.1.2質(zhì)量控制程序運(yùn)行記錄，包括糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄、糾正和預(yù)防措施有效性驗(yàn)證記錄、培訓(xùn)記錄等。

4.2 質(zhì)量記錄的編制和審批

4.2.1 質(zhì)量控制程序文件和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件中，增加、減少或變更記錄格式，由分公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)，并報(bào)品管部審核，報(bào)技術(shù)統(tǒng)一小組審批。

4.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識和編目

4.3.1 品管部為保證質(zhì)量記錄具有唯一的標(biāo)識，每一質(zhì)量記錄表式要有唯一的編號，要編制公司質(zhì)量記錄一覽表（見附錄1），各部門編制自己在用質(zhì)量記錄一覽表。

4.3.2 品管部編制質(zhì)量記錄表式匯總冊。

4.4 質(zhì)量記錄的管理

4.4.1 填寫要求

a）質(zhì)量記錄的字跡清晰、真實(shí)，并按要求正確填寫，且不許涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡練，手續(xù)完備。

b）填寫質(zhì)量記錄用鋼筆或簽字筆，復(fù)寫時(shí)可用圓珠筆。

c）質(zhì)量記錄若需更改，由更改人劃改并簽名，注明更改日期。

4.4.2 質(zhì)量記錄收集、保管、貯存

a）各有關(guān)部門指定專（兼）職人員對本部門質(zhì)量記錄及時(shí)整理成卷保管，統(tǒng)一由公司保管的交品管部立卷建檔。

b）質(zhì)量記錄貯存在適宜的環(huán)境下，注意防火、防蟲鼠、防潮、變質(zhì)和丟失，且便于存取和查閱。

4.4.3 質(zhì)量記錄查閱、復(fù)印

a）所有質(zhì)量記錄原件一律不外借；

b）公司人員經(jīng)品管部長批準(zhǔn)可在有關(guān)部門查閱相關(guān)質(zhì)量記錄；

c）外部人員經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可查閱相關(guān)質(zhì)量記錄，若需復(fù)印，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.4 外來質(zhì)量記錄 有關(guān)部門收到外來質(zhì)量記錄，由該部門負(fù)責(zé)及時(shí)整理成卷保管。

4.4.5 質(zhì)量記錄的銷毀 超過保存期限的質(zhì)量記錄，由記錄部門填寫《質(zhì)量記錄銷毀登記表》（見附錄2），由記錄部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后集中銷毀。

4.5 質(zhì)量記錄保存期限 一般質(zhì)量記錄保存期限為一年，管理評審記錄，審核報(bào)告保存期為五年，有特殊要求的在質(zhì)量記錄一覽表中注明。

5 記錄

5.1 《質(zhì)量記錄一覽表》（見附錄1）

5.2 《質(zhì)量記錄銷毀登記表》（見附錄2）

百合126

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wann_06

太理論化了，有沒有實(shí)用一點(diǎn)呀？

邊麗芝-1

有用有用十分感謝