某飼料有限公司質(zhì)量管理制度及獎罰辦法

ryl0808 · 發(fā)表于 2010-3-28 14:34:04

1.目的：

制定質(zhì)量管理制度及獎罰辦法，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平，提高產(chǎn)品的信譽，規(guī)范企業(yè)在國家規(guī)定的法律法規(guī)的范圍內(nèi)活動，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2、范圍：
適用于對本廠產(chǎn)品質(zhì)量的管理
3、職責：
1) 質(zhì)量負責人對最終的產(chǎn)品質(zhì)量負責。
2) 品管部負責對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和享有質(zhì)量獎懲執(zhí)法權(quán)。
3）各部門對本工序產(chǎn)品質(zhì)量負責。
4、工作程序
1）質(zhì)量管理制度
a) 企業(yè)員工必須熟知有關(guān)的法律法規(guī)，熟悉本崗位的工作職責及本工序的操作規(guī)程，牢牢樹立“質(zhì)量至上”觀念，使全體職工“人人參與，人人品管”的質(zhì)量活動。
b)建立原材料進廠驗貨制度, 所有原料進廠由品管部品控員驗貨、入庫。對原料不合格的，一律拒收，做到不合格原料不投入生產(chǎn)。原料驗收合格入庫的，必須做出驗收記錄。

c) 檢驗員或車間主任，對飼料廠各個工序巡回監(jiān)控，并做出記錄，做到不合格原料不投入下道工序。
d) 產(chǎn)品出廠前，必須有質(zhì)量負責人簽字的成品檢驗單方可發(fā)貨，做到不合格品不得出廠。
2）生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度
a) 生產(chǎn)操作人員應經(jīng)培訓合格后上崗。
b) 各崗位生產(chǎn)人員應遵守現(xiàn)場生產(chǎn)紀律，聽從車間主任安排。
c) 各工序人員按照車間衛(wèi)生管理制度要求，做好本工序衛(wèi)生工作。
d) 相關(guān)部門嚴格按照規(guī)定要求在生產(chǎn)前或生產(chǎn)后對生產(chǎn)設(shè)備進行清理（消毒）。
e)品控員對產(chǎn)品要批批進行抽樣檢查，并立即送化驗室檢查，化驗員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時報告質(zhì)量負責人解決。
f)車間主任監(jiān)督檢查工作，對違反操作規(guī)程者，立即勸阻，并按相關(guān)制度進行處理。
g)全價料、濃縮料、預混合飼料、加漿玉米皮和發(fā)酵類產(chǎn)品的生產(chǎn)必須按照生產(chǎn)工藝嚴格執(zhí)行，在生產(chǎn)過程中品控員若發(fā)現(xiàn)有重大質(zhì)量隱患有權(quán)停止生產(chǎn)并追究相關(guān)人員責任。
3) 質(zhì)量責任考核辦法
為加強本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責，特制定本考核辦法：

a) 品管經(jīng)理對本廠的質(zhì)量管理負全責。

b) 采購部應對采購的原、輔材料質(zhì)量負責，發(fā)現(xiàn)采購的原、輔助材料質(zhì)量不合格，按照嚴重程度，每次罰款50-100元。
c) 生產(chǎn)車間應嚴格按照生產(chǎn)工藝操作，并做好各關(guān)鍵工序的監(jiān)控記錄，凡發(fā)現(xiàn)無監(jiān)控記錄每次罰款10元，各工序?qū)ψ约核诠ば蜇撠煟l(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題(如忘投預混劑和投錯料及加漿玉米皮加工出蛋白達不到要求和焦糊等)每次對相關(guān)責任人罰款50元，車間主任50元，中控室50元，生產(chǎn)部經(jīng)理100元。

d）原料倉庫按規(guī)定貨物到庫后采購部通知品控到現(xiàn)場驗收，無檢驗報告入庫每次發(fā)現(xiàn)對原料保管罰款50元，無檢驗單入庫且投入生產(chǎn)罰款100元。

e）成品庫成品無成品檢驗單發(fā)貨對成品保管罰款100元，流入市場造成質(zhì)量后果的由成品保管承擔一切責任。

f）退回成品憑品管簽字的售后處理單入庫，無手續(xù)入庫對成品保管罰款50元。產(chǎn)品未經(jīng)化驗客戶提貨的須有總經(jīng)理簽字的提前發(fā)貨通知單，否則發(fā)出將對成品保管罰款50元，銷售內(nèi)勤罰款50元，并對流入市場的產(chǎn)品負責。

g）品管部注明回機料的產(chǎn)品銷售部需提貨的憑總經(jīng)理簽字的發(fā)貨單發(fā)貨，否則發(fā)出將對成品保管罰款50元，銷售內(nèi)勤罰款50元，并對流入市場的產(chǎn)品負責。

h）成品庫成品包裝必須時刻保持干凈整潔，貨位整齊，掛卡標示清晰，地面衛(wèi)生整潔，否則將對成品保管罰款10元。夏季和雨季需經(jīng)查巡查，發(fā)現(xiàn)成品有異常及時與品管部溝通處理，否則成品在存放過程中出現(xiàn)質(zhì)量原因（如雨淋、鼠咬）造成質(zhì)量原因流入市場的成品保管罰款50元并承擔流入市場的責任。

i）生產(chǎn)各崗位，打包處、小料投料口、大料投料口、制粒機、及公司原料入罐、加漿、放罐、晾曬、烘干、包裝處生產(chǎn)完成后必須做到衛(wèi)生整潔，無廢棄編織袋污物留存，否則對相關(guān)責任人每次罰款10元，車間主任20元，生產(chǎn)部經(jīng)理50元。

j）生產(chǎn)出的包重有品管部定期抽查，具體辦法按公司5月29日《通知》執(zhí)行，即發(fā)現(xiàn)包重不合格相關(guān)人員罰款10元，車間主任20元，生產(chǎn)部經(jīng)理50元。品管經(jīng)理抽查發(fā)現(xiàn)對品控罰款20元。

k）中控室電腦配方必須與技術(shù)品管部下發(fā)配方保持一致，發(fā)現(xiàn)不一致或操作失誤造成質(zhì)量原因每次罰款50元，車間主任50元，生產(chǎn)部經(jīng)理100元。

l）生產(chǎn)結(jié)束后原料庫必須保持地面整潔衛(wèi)生，貨物整齊，且物料無拋灑和各貨位無交叉污染，否則原料保管罰款10元，夏季和雨季需經(jīng)查巡查，發(fā)現(xiàn)物料有異常及時與品管部溝通處理，否則原料在存放過程中出現(xiàn)質(zhì)量原因原料保管罰款50元。投入使用發(fā)霉發(fā)酵的原料而造成飼料質(zhì)量問題的原料保管罰款200元。

m）化驗員對品控取回樣品應認真檢查，需要鏡檢的立即檢查，并及時準確的向質(zhì)量負責人提供化驗結(jié)果，否則出現(xiàn)因化驗結(jié)果失誤導致的質(zhì)量原因?qū)瀱T罰款50元。

n）生產(chǎn)車間回機料、料尾、洗倉料等需掛卡標示清晰存放，無掛卡亂放且不扎口者罰車間主任20元，生產(chǎn)部經(jīng)理50元。

o）預混料車間生產(chǎn)配料完成后需保持地面整潔衛(wèi)生，料尾和配好的預混劑需扎口存放，各種物品擺放整潔無交叉污染，否則對小料配料員10元罰款，預混料車間主任罰款50元。

p）品管部對出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任，發(fā)現(xiàn)出廠產(chǎn)品因質(zhì)量問題引起的顧客投訴，經(jīng)查證確屬產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)|(zhì)量負責人罰款100元，生產(chǎn)部經(jīng)理100元，品控50元，車間主任50元，生產(chǎn)相關(guān)責任人50元。
q) 本考核辦法采用獎罰制度，每個自然月1號有品管部和企管部共同考評1次（如有特殊情況可以隨時進行），如每次都無過錯，年終進行獎勵。
r) 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行，未盡到職責的部門、車間和個人，每發(fā)現(xiàn)一次對當事人罰款50元。車間主任50元，生產(chǎn)部經(jīng)理100元。
s) 對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次，視情節(jié)輕重罰50-200元。
t) 對質(zhì)量管理做出突出貢獻，包括提出合理化建議，進行技術(shù)革新，進行設(shè)備改造，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當事人，(如生產(chǎn)過程中挑出錯誤標簽和編織袋)給予10—200元獎勵并參考年終獎勵。
u) 為不斷提高職工的質(zhì)量意識，完善質(zhì)量責任，促進企業(yè)發(fā)展，對員工提出質(zhì)量管理改進意見，并被公司采納收到好的效果的，給予物質(zhì)獎勵。