回顧2013年飼料行業發展的八大點

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1、飼料產量前低后高、呈總體持平略降。據重點跟蹤企業近三年生產情況顯示：從總產量月度走勢規律情況看，2011、2012年各年度產量高峰期出現在7、8月份，年初和年末月份則處于相對低谷，呈“倒V”走勢。2013年則不同，8月份之前飼料產量同比下降非常明顯，單月同比下降幅度在10%以上，進入9月份以后才有所緩解和回升，形成前低后高走勢。這主要與今年消費環境和養殖行情密切相關。年初生豬價格持續下跌，豬糧比連續5個月跌至盈虧平衡線以下，至7月份，生豬價格同比才略有回升，8月起豬糧比重回盈虧平衡線以上，養殖積極性開始恢復，四季度肉類產品消費進入旺季，以及養殖戶對春節消費的期待，飼料產量止跌回升。

2、飼料產品結構出現適應性調整。2013年，飼料產品類別同比呈現“一平一降一增長”特點：配合飼料持平，濃縮飼料下降，添加劑預混合飼料增長。由于今年行情低迷和部分原料價格的走低，飼料產品結構和近兩年比略有調整，主要表現在配合飼料的漲幅趨緩，而近兩年一直處于萎縮之勢的濃縮飼料下降的速度有所緩和，添加劑預混合飼料為飼料產量的亮點。主要原因包括:一是畜產品價格持續低迷，加上從農戶手中直接購買原料價格相對較低，散養戶為降低成本，更多地選擇預混合飼料和適當選擇濃縮飼料;二是隨著大規模農場的發展，為了提高養殖水平，在飼料方面也選擇了適合本農場的自配飼料，因此推動了添加劑預混合飼料的產量;三是相對盈利空間較高的添加劑預混合飼料受到企業普遍關注;四是部分企業提高預混合飼料比例和調低濃縮飼料配比用量的新現象;五是由于行情低迷，規模養殖戶偏向階段性性購買預混料生產自配料等，對預混合飼料的增長有直接關聯因素。

3、禽飼料產量遭受重創。除了上年末“速成雞”事件后續影響以及春節后肉類消費需求下降外;3月底爆發人感染“H7N9流感”疫情后，導致禽飼料遭受重創。據重點跟蹤企業統計4～5月不同規模企業的禽飼料產量全線下跌外，人感染“H7N9流感”造成禽類產品價格劇降，禽肉大量積壓冷凍、部分養殖戶退出、父母代雞大量損失、存欄減少，直至12月份禽飼料產量仍然沒有恢復。2013年1～12月，蛋禽飼料、肉禽飼料產量累計同比仍然下降;2012年同期同比增長0.7%;2011年同期同比增長9.1%。

4、發展區域呈“東降中穩西增長”趨勢。從1-3季度產量來看，我國產量超過千萬噸的7個省份中，廣東、山東、河北、河南累計同比均有下降，分別下降3.2%、15.1%、6.1%和4.1%;遼寧、湖南和四川呈現增長，分別增長6.4%、5.6%和7.4%。。從不同區域看，西南同比漲幅最大為4.3%，華中、華南和東北同比漲幅在3%左右，西北地區同比增長1.2%，華北、華東地區同比分別下降5.7%和2.1%。區域內對產量增長貢獻較大的省份主要為廣西、四川、湖南，同比分別增長15.7%、7.6%、5.6%，主要拉低省份為山東、河北，同比分別下降15.09%和6.05%。

5、企業運行成本持續加大，利潤空間進一步壓縮。從10家飼料上市公司前三季度公告看，營業成本和“三費”均呈上漲趨勢，凈資產收益率顯示下降。前三季度10家上市飼料公司營業成本合計1018.70億元，同比增長2.58%;比總營業收入增幅低0.61個百分點。“三費”中，2013年與2012年同期相比的銷售費用增幅均在19%-22%區間，財務費用超出上年的4.66%。2013年前三季度銷售費用、管理費用、財務費用分別占營業成本的3.52%、3.19%、0.69%，2012年三者同期比重為3.03%、2.72%、0.51%，2011年為3.02%、2.65%、0.58%。2013年前三季度的銷售費用、管理費用、財務費用的“三費”加和占總營業收入比重2013年、2012年、2011年分別為6.77%、5.76%、5.68%。數據顯示，三費比重逐年增高，綜合經營費用的上漲，人工、電力、煤氣等綜合成本的居高不下，以及玉米、豆粕等飼料原料價格普遍高位運行，企業的原料成本支出隨之上漲等因素是導致企業經營成本、費用增加的主要原因。2013年第三季度飼料生產回穩，前三季度凈資產收益率為7.7%，同比下降1.78%，10家飼料上市公司中，過半數凈資產收益率同比下降。正常年份前三季度的飼料產量約占全年的74%，如以此規律測算，10家飼料上市公司的年度加權平均凈資產收益率可能無法超過2012年10.15%的水平。成本上漲，收益下降，均不利好企業盈利，利潤空間進一步縮小。

6、全國飼料質量安全狀況保持穩定向好的趨勢。農業部數據監測顯示： 2013年飼料質量衛生指標合格率處于較高水平，商品飼料產品合格率為96.03%，比2012年提高0.32個百分點;飼料中禁用物質檢出率為0，沒有發現非法使用“瘦肉精”、蘇丹紅等禁用物質的情況;飼料添加劑使用進一步規范，國產飼料添加劑合格率97.12%;抽檢進口飼料添加劑合格率91.04%，不規范使用添加劑問題得到明顯遏制。

7、企業整合升級，戰略蓄積與擴張勢頭不減。行業企業努力尋求并著手進行戰略升級。因市場低迷，各企業紛紛借機調整自身發展模式：一批企業著手進行設備改造升級，建立標準化生產方法，來滿足新的飼料法規對飼料生產條件的要求，并形成企業發展新的競爭力;一批企業進行聯合重組，普遍是3～5家小型企業進行聯營聯合，以達到企業規模化，管理規范化，共同來求生存求發展;一批企業進行外延式擴展，尤其是大型企業，從資源節約的角度，規模角度以及疾病控制和項目的可操性等綜合因素驅動，眾多大型企業看好生豬養殖業，加大對豬飼料投入力度，并擴大生豬產業鏈建設，推動了飼料行業的轉型和提升，大企業對現代化養豬業投資規模之大為歷年之最。

8、大型企業的擴張步伐加快。行業企業的一系列的改造、重組、收購、外延，都在助推著行業整合速度的提高，形成了有利于行業長期健康發展的競爭格局。9月25日，發改委公布《全國牛羊肉生產發展規劃》要求各地培育壯大產業化龍頭企業，大力發展“公司+農戶”等生產模式，推進產業化經營。10月8日，國務院常務會議審議通過《畜禽規模養殖污染防治條例》，提升了養殖業準入門檻，對推動畜牧業轉型升級，推行規模化、標準化養殖，具有重要意義。由于政府的政策導向和對農業產業化龍頭企業的政策扶持，企業全產業鏈發展、規模化養殖已是大勢所趨。

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